02016年部門預算公開

一、0概況

(一)0主要職能

0創建於1978年,歷經30多年的建設和發展,學校現已成為一所以工科為主,工、理、管、經、文、教、藝術等多學科協調發展、辦學特點鮮明的應用型本科高校。

學校始終立足地方,面向社會,認真履行辦學職能,積極培養適應地方經濟社會發展的應用型本科人才,開展科學研究和社會服務,充分發揮高校文化知識集散地的作用,開展文化傳承和創新。

(二)0內設機構

0內設機構40個,其中:人事處、教務處、計財處等24個職能部門,機械與車輛工程學院、電氣與光電工程學院等11個二級學院(直屬教學部)。

(三)0人員構成

0事業編製人數1180人。現在職實有人數1094人,其中:事業編製1077人,社會化用工人數17人。離退人員576人,其中:離休人員15人,退休人員561人。

(四)02016年事業發展目標及主要工作

深入學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會及習近平總書記系列重要講話精神,全面貫徹2016年度全省教育工作會議精神,認真落實學校第二次黨代會及二屆二次、三次全會確定的目標任務,適應經濟發展新常態,搶抓新建本科院校轉型發展新機遇,認真踐行“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念和“三嚴三實”要求,努力實施“三大轉變”,著力講好“三種話”,全力推進“三步跨越”,以立德樹人為根本,以改革創新為動力,以兩個《實施方案》和《“十三五”事業發展規劃》為行動藍本,以強化目標管理和績效考核為保證,進一步加強內涵建設和創新發展,守正創新,尋根追夢,為建設特色鮮明的高水平應用型地方大學奠定堅實的基礎。全力抓好以下重點工作:一是加強師生思想政治教育,牢牢把握高校意識形態工作領導權;二是著力內涵建設,深入推進教學建設與改革;三是加強學科建設與協同創新,提高支撐科研和教學的能力;四是完善學生教育管理服務體系,促進學生全面發展;五是加強人才隊伍建設,促進教師發展;六是抓好校內綜合管理,推進學校各項事業協調發展;七是加強黨的建設,為學校事業發展提供堅實的政治和組織保證。

二、02016年部門預算表(詳見附件)

三、02016年部門預算安排情況說明

(一)收入預算情況說明

02016年收入預算27052.8萬元。其中:一般公共預算撥款收入15932.8萬元,其中:公共財政撥款(補助)資金收入14332.8萬元,專項資金撥款收入1600萬元;財政專戶管理的政府非稅收入11120萬元。

(二)支出預算情況說明

1.支出按功能分類情況:02016年支出預算27052.8萬元。其中:普通教育支出20044.8萬元,行政事業單位離退休支出3792萬元,醫療保障支出140萬元,住房改革支出3076萬元。

2.支出預算按經濟分類情況:02016年支出預算27052.8萬元,包括:基本支出13507.8萬元,項目支出13545萬元。基本支出13507.8萬元主要包括:工資福利支出7003.8 萬元,商品和服務支出2817萬元,對個人和家庭的補助支出3687萬元。

(三)公共財政預算資金支出預算情況

02016年公共財政預算資金支出預算數為15932.8萬元,包括:基本支出13507.8萬元,其中:工資福利支出7003.8 萬元,商品和服務支出2817萬元,對個人和家庭的補助支出3687萬元;項目支出2425萬元。

(四)“三公”經費、會議費預算情況
0“三公”經費、會議費預算資金由學校非稅收入資金安排,因此在2016年度部門一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表沒有反映。具體非稅資金安排“三公”經費、會議費預算如下:1、因公出國(境)費預算10萬元;2、公務用車運行維護費35萬元,公務用車保有量3輛;3公務接待費35萬元;4、會議費15萬元。

附件下載:02016年部門預算公開.doc